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中共安顺市城市建设投资有限责任公司委员会关于巡察整改进展情况的通报

作者:编辑:来源:安顺市委巡察办 发布时间:2019-11-29 16:32:31

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  根据市委统一部署,2019年3月20日至6月20日,市委第三巡察组对安顺市城市建设投资有限责任公司党委开展了常规巡察,充分体现市委对我公司的关心重视,对公司领导班子关怀爱护。8月8日向市城投公司党委领导班子反馈了巡察情况。市城投公司党委结合巡察组提出的整改要求,把巡察整改作为当前一项重要政治任务来抓,公司党委和主要负责人坚决扛起巡察整改主体责任,增强“整改不力是失职、不抓整改是渎职”“巡察不落实,就是对党不忠诚”的政治意识。针对反馈问题,坚持标本兼治,找准内控管理的“症结”,专题研究制定整改措施,层层压实责任,把落实整改与履行全面从严治党主体责任、作风建设、队伍建设和实际工作相结合,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,确保件件有落实,事事有回音。根据巡察整改要求,现将市城投公司党委落实巡察整改的情况报告如下。

  一、整改工作开展情况

  (一)提高认识,为落实巡察整改奠定思想基础。市委第三巡察组对市城投公司党委的巡察,是对我公司一次政治体检、思想把脉、行动会诊,是对公司党委落实中央、省委、市委战略部署、推进全面从严治党主体责任、营造良好政治生态、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争的一次督促和鞭策,是对公司党员干部自觉接受监督、锤炼忠诚干净担当政治品格、提高党性修养的一次深刻教育和警示。巡察反馈指出的问题一针见血、切中要害客观中肯,我公司完全赞同,虚心接受,照单全收,并以刮骨治疗伤的勇气和自我革新的决心,从严从实进行整改。

  (二)加强领导,为落实巡察整改提供组织保障。成立巡察反馈意见整改工作领导小组,公司党委书记任组长,其他班子成员为副组长,相关部室主要负责人为成员的。领导小组下设办公室,负责协调巡察整改日常工作。按照“五个一”的标准和各部室职能职责,成立整改小组,同时,自觉接受纪检监察部门的监督指导,构建“党委领导、分工负责、专人推进、纪检监督”的整改格局。

  (三)制定方案,为落实巡察整改明确目标任务。召开公司党委会,专题研究布署巡察整改工作,制定《关于巡察反馈问题整改落实工作方案》。按照“主动认领、领导带头、立行立改、统筹兼顾”的整改原则,针对巡察反馈问题,分类提出整改措施,明确要求各责任部室和所属二级单位都要主动认领问题,盯住问题不放过,扫清盲区不漏过,建立并实施“台账式管理”和“销号制落实”制度,做到整改一个销号一个,确保条条整改、件件到位、见到实效。

  (四)边查边改,为落实巡察整改取得初步成效。根据巡察组在巡察期间下达的6个整改问题,市城投公司党委认真查找自身存在的问题,把问题再往深里挖、细处找,逐项盘点、逐一排查,确保问题与措施一一对应,形成完整详细的整改“施工图”。对于能立即解决的,立行立改;对于需要专项整治的,集中力量抓紧改;对于需要一定时间解决的,持之以恒地推进落实。同时举一反三,修改完善相关制度,确保长抓常改。截止2019年6月底,已整改完成5个问题,另外1个还在持续整改中,为巡察反馈问题的整改指明“路线图”。

  (五)加强督办,为落实巡察整改提供纪律保证。两个月来,公司党委先后7次召开专题研究部署巡察整改座谈会和督办会,听取整改进展情况汇报,协调解决工作中出现的问题。公司党委班子成员按照责任分工对号入座,主动认领,牵头研究措施、督促落实、带头整改,督促检查各有关部室如期完成整改任务。对整改不力的问题,坚决回炉补课,直到整改到位为止;对应付了事的,坚决按程序追究问责,重新整改。真正做到一抓到底、抓出实效。

  二、反馈问题整改落实情况

  市委第三巡察组从党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、夺取反腐败斗争压倒性胜利等方面,向我公司党委反馈巡察问题共21个。截止9月30日,共召开7次党委会研究整改事宜,制定131个整改措施,建立9个制度,修订2个制度。完成整改到位的问题16个,正在整改的问题5个。

  (一)党的政治建设方面

  1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神有“温差”。一是学习贯彻落实党的十九大精神不深入,2017年仅组织集中观看和学习,没有组织研究和制定学习贯彻落实意见;二是学习落实习近平总书记2016年10月在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神不结合实际,没有研讨和具体措施。

  整改进度:已完成整改,并长期坚持

  整改落实情况:一是市城投公司党委对照《公司中心组学习制度》要求,把党的政治建设摆在首位,充分发挥“关键少数”的示范和表率作用,深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神和十九大精神,把握精神实质,掌握精髓要义,进一步提高理论素质,坚定理想信念。并结合公司实际,制定学习研讨计划,深入开展学习讨论和互动交流,进一步提高分析问题、解决问题能力,确保学习质量。如:2019年8月14日,公司党委按照市委宣传部的要求,围绕“生态文明、全面依法治国和意识形态工作”主题,开展第三季度学习研讨,同时以“不忘初心,牢记使命”主题教育为契机,按照市委16巡回指导组的指导意见,制定《中共安顺市城市建设投资有限责任公司委员会主题教育专题学习研讨会实施方案》,于2019年9月25日-9月29日集中学习了十九大精神、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》等52个内容,并围绕“政治建设、全面从严治党、理想信念、宗旨性质、担当作为、政治纪律和政治规矩、党性修养和廉洁自律”主题,班子成员与中层党员干部分别开展了学习研讨,进一步树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是经查,在2017年6月8日公司党委组织学习习近平总书记2016年10月在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神基础上,按照管方向、把大局、保落实的要求,坚持“明目标、强党建、重管理、促转型、抓重点、助脱贫”的工作思路,压实压紧“两个责任”,坚持“一岗双责”责任制,把党的工作和经营管理同研究、同部署、同落实。完成公司、子公司、控股公司“党建入章”工作,成立党委办公室、纪检监察室和督查督办室,落实 “两个1%”,建立完善《重大事项议事决策规则》《党委会议制度》和《董事会制度》,明确党委会讨论重大事项的前置程序。调整设置基层党组织,加大对年轻优秀催收员储备、培养与选拔任用,推进党务公开和司务公开,充分发挥党在国有企业的领导核心和政治核心作用。在今后工作中,严格落实《公司中心组学习制度》,坚持以深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神为重点,结合公司实际,制定学习研讨计划和具体措施,推动中央、省委、市委的重大决策部署进一步贯彻落实。

  2.贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险的重要讲话精神有“落差”。投资时未进行可行性研究。

  整改进度:持续整改中

  整改落实情况:在今后工作中,我公司在投资时,严格落实“可行性研究、投资前期的市场调查和风险评估”机制,确保投资资金安全和国有资产保值增值。

  3.政治站位不高,重业务轻党建,领导核心作用发挥不充分,不严格执行党委会前置程序,党的领导弱化。主要表现为:2016年、2017年未对党建工作、党风廉政建设工作进行研究部署,未按季度开展学习研讨,2016年、2017年部分月份未召开党委会,2018年部分“三重一大”事项未严格执行党委会前置程序。

  整改进度:已完成整改,并长期坚持

  整改落实情况:一是根据新时代党建工作的新要求,结合公司实际,2018、2019年度分别制定党建工作要点,经2018年4月2日、2019年5月16党委会研究讨论,并层层签订目标责任书,坚持周汇报、月考核、季度总结、年终考核和督查督办相结合,推动党建工作与经营工作同安排、同检查、同考核。2018年度全市国有企业党建工作考核名列前茅,2019年获市委国有企业党建办颁发“优秀基层党组织”称号;二是严格落实公司《中心组学习制度》,三季度党委班子成员共学习研讨四次;三是强化工作责任心引导,党委办公室与行政办公室加强沟通对接,分管领导审核把关,杜绝工作总结雷同情况再发生;四是严格执行《中共安顺市城市投资建设有限责任公司委员会党委会议制度》和党委会前置程序,党委办公室每周提醒各部室上会上报事宜,并对上报资料进行预审后,提请公司领导审核,确定会议时间。公司范围内“三重一大”事项和涉及职工利益分配事宜,必须先由党委研究讨论通过后,方可由董事会出具董事会决策。坚持民主集中决策制和末位表态制度,做到“小事沟通、大事上会、难事上前”,杜绝随意简化、变通。对违反规定的,经党委会同意后予以通报批评,造成严重后果的按相关规定追责问责。

  (二)党的思想建设方面

  1.落实意识形态工作责任制有差距。主要表现为:公司意识形态工作领导小组有关责任未明确,2016年至2018年公司工作总结中无意识形态方面内容,公司党委及班子成员民主生活会的对照检查材料及述职报告中无意识形态的专项内容。

  整改进度:已完成整改

  整改落实情况:按照巡察整改要求及上级相关部门对意识形态工作的要求,一是市城投公司党委于2019年9月20日对公司意识形态工作领导小组进行修改完善,明确党委书记、领导小组组长是意识形态工作第一责任人,按照“谁管理,谁负责”的原则,明确党委成员、领导小组副组长及各部室负责人在意识形态工作领域的责任;二是在下一步工作中,公司党委认真落实“一岗双责”制,扎实推进意识形态工作,并将意识形态专项工作情况纳入公司党委班子对照检查材料及党委班子成员个人述职报告中。

  2.网络意识形态工作管理机制不健全。主要表现为:公司建立的意识形态工作领导小组和意识形态工作联席会议制度,未体现加强网络意识形态管理的内容,未建立防范公司网站和微信公众号遭遇网络袭击时的应急制度。

  整改进度:已完成整改

  整改落实情况:一是于2019年9月对意识形态工作领导小组和《意识形态工作联席会议制度》进行修改完善,补充“加强网络意识形态管理”的内容;二是为妥善应对公司网络信息安全突发事件,防范和消除公司网站、微信公众平台因病毒感染、黑客攻击导致数据被篡改、丢失、泄密,系统不能正常运行及防范债务舆论风险等情况,确保公司网站、微信公众平台正常运行,根据国家有关法律法规,结合公司实际情况,于2019年9月制定完成公司《网络信息安全应急管理制度(试行)》;三是严格执行不打折。为确保公司网站、微信公众平台因病毒感染、黑客攻击导致数据被篡改、丢失、泄密,系统不能正常运行以及产生债务负面舆情等情况,办公室将严格按照新制定的《网络信息安全应急管理制度(试行)》贯彻执行,加强对公司网络信息平台及互联网负面舆情进行监控,确保公司网络、微信公众号遭受攻击时正常运行,并及时应对处置公司债务负面等舆情情况;四是强化监督补漏洞。在监督检查的过程中,要做到责任层级清晰化,一级抓一级,一级对一级负责,各部室要各负其责,层层落实,配合加强对公司网络信息及舆情监督检查,确保制度执行监督到位,结合公司发展实际,及时修订制度执行过程中不足之处,确保制度行之有效。

  3.警示教育讳疾忌医,敷衍应付

  整改进度:已完成整改

  整改落实情况:市城投公司党委坚持把纪律和规矩挺在前面, 2019年8月13日下午,组织公司系统内88名党员干部职工前往安顺市全面从严治党警示教育基地开展警示教育活动,重点对郭镇纲案件进行再警示、再剖析,形成书面认识材料,引导广大党员干部知敬畏、明戒惧、守底线,严明纪律、严抓作风、严管队伍、严惩腐败,形成不敢腐、不能腐、不易腐“三不”机制,把权力关进制度的笼子里,防止贪欲侵蚀。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,加强对党员、年轻干部牢固树立党的政治纪律和政治规矩的意识教育引导,对失职失责行为一查到底,倒逼责任落实,推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。

  (三)党的组织建设方面

  1.执行干部任职回避制度不严,考察材料张冠李戴,档案任前审核形同虚设。

  整改进度:已完成整改

  整改落实情况:一是学深悟透,强化业务知识学习。2019年9月5日,人力资源部全体员工再次认真学习关于《党政领导干部选拔任用工作条例》《党政领导干部任职回避暂行规定》等文件,进一步增强严格执行任职回避规定的意识,在下步工作中,严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》《党政领导干部任职回避暂行规定》要求;二是及时更正,全面开展复查工作。2019年9月6日至9月13日,人力资源部组织开展对干部选拔任用档案进行全面的复查、校对及修正工作,确保干部人事档案真实、准确、完整、规范。三是举一反三,全力抓好整改落实;四是明确公司纪委书记做好跟踪监督,抓好干部任免工作,坚持定期检查,坚决杜绝类似问题再次发生。

  2.没有严格执行中央组织部《进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》和省委组织部《贵州省领导干部在企业兼职(任职)管理办法》的规定,公司领导及中层兼职过多。

  整改进度:持续整改中

  整改落实情况:一是加大后备干部培养力度,加强员工多方位培训,做好优秀年轻干部储备工作,打造助力公司发展的人才梯队。2019年9月23日,公司党委会讨论研究通过启动公司部分中层选拔任用事宜,人力资源部严格按照干部选拔任用有关规定和程序开展相关工作,现已进入考察阶段。二是多渠道引进专业人才。根据公司战略规划及转型发展需要等实际情况,制定《专业人才引进实施方案》;三是探索落实市场化选聘高级管理人员,全面充实干部队伍,逐步按照《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》等相关政策规范公司班子成员及中层干部兼职。

  3.基层党组织建设薄弱,党员党性意识淡薄,战斗堡垒作用发挥不明显。主要表现为:建工支部未按程序及时选举;支部支委成员对党建工作普遍不熟悉;“三会一课”制度落实不到位,部分支部成立至今未召开支委会,学习记录不严肃、不认真。

  整改进度:已完成整改

  整改落实情况:一是在调整设置内部基层党组织的基础上,公司党委组建安顺古城历史文化街区保护与提升修缮项目和北航路延伸段地下综合管廊及道路工程党员先锋队,成立与民营合作老党校棚户区改造项目临时党支部,切实加强党的领导,推动党的建设,弘扬“支部建在连上”光荣传统,积极推行党建工作与项目建设有机融合,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用;二是强化支部书记岗位能力培训,同时发放《安顺市党支部标准化、规范化建设指导手册》和《党建工作和支部工作应知应会》口袋本到各支部,并于2019年9月25日、26日组织测试,拟定2019年10月份再组织各党支部支委、党员进行专项测试,通过以考促学,强化支部书记能力提升和支委委员应知应会掌握及运用;三是根据公司党委安排,公司党委办公室每月月初以工作提示的形式下发工作任务到各支部,各党支部每季度至少集中学习1次,每月召开1次支委会,研究安排支部工作。每月月底,党委办公室对5个党支部“三会一课”落实情况进行督促指导,在公司周工作例会上进行通报,以查促学,推动“三会一课”制度落实,规范学习记录;四是2019年9月30日前,各支部对标对表,针对巡察组反馈的问题开展谈心谈话,各支部书记带头,深刻剖析问题根源,开展批评与自我批评,并提出工作建议,坚决杜绝学习记录不严肃、不认真情况再发生。

  (四)党的作风建设方面

  1.形式主义、官僚主义问题禁而不止,上报“三重一大”事项月报内容不实。

  整改进度:已完成整改。

  根据《安顺市国资委监管企业“三重一大”事项月报表》要求,公司“三重一大”事项月报必须严格 “会议决定,及时报送” 原则,由各部室按照提交上会讨论实际情况,填报《“三重一大”事项月报表》,经分管领导审核把关后,送公司办公室进行汇总,经党委办公室核准无误,报送公司党委负责人审批后,再上报市国资监管局,坚决杜绝再出现上报事项与议定事项不符的情况。同时报纪检监察室备案。

  2.违反中央八项规定及其实施细则、省委十项规定和市委实施意见精神的问题仍然存在。一是接待未执行“三单合一”;二是公务接待陪餐人数、加班就餐超标;三是违规报销差旅费。

  整改进度:已完成整改

  整改落实情况:一是立行立改,集中退回违规报销及超标费用。办公室牵头,认真对照《党政机关国内公务接待管理规定》及公司内部管理制度,主动联系相关同志限期退回违规报销及超标费用。经办公室统筹,已于2019年9月3日完成全部费用1392元退还工作;二是还原事实,根据梳理情况据实出具说明。办公室牵头,要求相关人员结合实际查明相关接待中无“三单合一”的原因,出具真实情况说明。截止2019年8月16日,情况说明已全部提交;三是强化意识,进一步加强公司公务接待过程管控。加强规范内审控制操作程序,严格执行接待审批手续,按照规定要求进行公务接待。把好制度关,健全公司公务接待管理制度,严格执行接待审核审批程序;四是查缺补漏,对照国家、省、市相关文件及时修订公司管理制度。公司进一步修订完善了《因公出差审批单》,强化公司差旅费报销审核管理,推进厉行节约反对浪费,弘扬艰苦奋斗勤俭节约的优良作风,建设节约型企业,确保整改工作落实到位;五是严明纪律,集中或自学加强办公室内部人员熟悉管理制度意识。办公室将加强学习中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关法律法规,确保差旅费报销得到完善。

  3.服务群众工作不到位,群众利益受损。

  整改进度:持续整改中

  原二中宿舍拆迁安置房产权证办理有关事宜的整改落实情况:5月10日,市城投公司党委收到第三巡察组《巡察整改通知书》(巡市城投[2019]1号)文件,为进一步加快处理友爱路拆迁安置工作中与拆迁户之间存在的问题,公司党委强化责任当担,积极回应群众关切,在切实维护人民群众利益,保障国有资产不流失的基础上,多次邀请友爱路原二中宿舍拆迁安置的16户业主到公司就办理房屋产权等问题进行了座谈协商,向各拆迁户具体说明我公司3种整改方案(方案一:正常补差:按正常程序拆迁户按1980元/㎡补缴差额面积尾款,我公司赔付给拆迁户延迟交房违约金及过渡费后办理房产证,拆迁户不再追究延迟办证的诉求。方案二:互不补差:对延迟交房我司应补拆迁户违约金109783.68元,而拆迁户应付我司面积差金额199218.8元,鉴于延迟交房违约金与面积补差金额之间差距不大,城投公司承担9万元亏损,双方互不补差,我司给拆迁户办理产权证,双方不再就该安置、拆迁交易等行为提出任何诉求。方案三:司法干预:以上两种整改措施如不能切实解决问题、化解分歧,则启用司法程序)。截止9月30日,拆迁户暂未明确选定我公司提出的解决方案。在下一步工作中,将严格按国家相关政策,进一步与拆迁户协商沟通,依法依规解决问题。

  工商安置房产证办理有关事宜的整改落实情况:经核查,市城投公司2011年3月11日与市工商局签订《房屋公产置换及拆迁安置框架协议及补充协议》,2012年开工建设该项目,2015年12月交付工商局职工入住。因土地报批手续繁杂、周期长等因素,导致迟迟无法办理土地使用证,85户工商局资产置换用房业主无法按约定办理不动产产权证。现已加大与西秀区自然资源局及规划局协调力度,2019年9月29日已取得土地划拨决定书,待接到不动产部门通知后,立即启动不动产产权证办理工作。

  (五)党的纪律建设方面

  1.有规不依,不实报销。

  整改进度:已完成整改

  整改落实情况:按照《中共安顺市城市建设投资有限责任公司委员会关于市委第三巡察组反馈企业负责人业务支出通信费用问题的整改方案》要求,我司安排专人与各家通信运营服务商对接联系,打印公司领导2017年10月—2019年6月通信账单,详细核实公司班子成员的通信费实际使用情况。经核实,罗昕同志已实际预缴通信费10500元,实际使用7705.95元(其中:本人使用的13378533456手机号码实际使用4730.85元;本人使用的另一手机号码18885301003实际使用2975.1元,按照巡查组要求,公司对此号码通信账单不予报销),应退回结余预缴话费共计5769.15元;何文政同志已实际预缴通信费10500元,实际使用5353.4元(其中:本人使用的13385138881手机号码实际使用4441.4元;本人使用的另一手机号码13608508688实际使用912元,按照巡查组要求,公司对此号码通信账单不予报销),应退回结余预缴话费共计6058.6元;公司党委副书记李徽英任职时间为2018年10月,实际预缴通信费3600元,实际使用2120.11元,应退回结余预缴话费共计1479.89元;公司纪律检查委员会书记廖华同志实际预缴通信费8400元,实际使用3569.13元,应退回结余预缴话费共计4830.87元,公司副总经理张钊同志实际预缴通信费8400元,实际使用5168.47元,应退回结余预缴话费共计3231.53元,公司副总经理郑浩同志实际预缴通信费8400元,实际使用3909.87元,应退回结余预缴话费共计4490.13元。截止2019年6月28日,公司领导已按照整改要求退回结余预缴话费,共计25860.17元。

  (六)深入推进反腐败斗争方面

  1.落实全面从严治党“两个责任”不力。一是公司党委履行主体责任不力,分工不明确;纪委书记“三转”不到位,监督存在宽松软。

  整改进度:已完成整改

  公司党委履行主体责任不力的整改落实情况:按照《中共安顺市城市建设投资有限责任公司委员会关于市委第三巡察组反馈班子成员分工不明确有关问题的整改方案》要求立行立改,公司党委书记根据公司经营管理的需要,逐一与公司班子成员沟通,征求分工调整意见,确保下一步分工调整不仅是符合相关规定,坚决推进纪委书记“三转”到位,充分发挥班子领导作用,推动各项工作全面有效开展。

  2019年8月27日,党委书记、董事长罗昕同志主持召开党委会,就公司班子成员分工事宜讨论研究,对公司班子成员分工调整。

  纪委书记“三转”不到位,监督存在宽松软的整改落实情况:一是2019年8月8日,根据市委第三巡察组反馈整改问题,当天,党委会专门对“三转”工作作出安排;二是在2019年8月27日召开的党委会上,集中学习了省管国有企业、省管金融企业、省属高等院校纪检监察工作会议精神,再次对严格落实持续深化“三转”提出了要求,完善班子成员分工,明确纪委书记职务职责;三是开展调研,发现和梳理问题,探索强化探头作用工作办法;四是完善原有的《安顺市城市建设和投资有限责任公司廉洁风险和“四风”防控办法(试行)》,织牢织密制度监督的笼子。五是完善纪检监察机构,配强人员,强化力量;六是探索建立纪检监察信息员队伍。

  2.不严格执行“三重一大”决策制度。

  整改进度:已完成整改,并长期坚持

  整改落实情况:一是党委办公室每周提醒各部室报上党委会的“三重一大”事项议题和资料,按照《中共安顺市城市投资建设有限责任公司委员会党委会议制度》,汇总后报公司领导审核,确定会议时间。计划财务部在支付大额资金时,需对照党委纪要和支付审批表,经复核后再支付;二是报纪检监察室备案。

  3.内控机制不健全,财务管理不规范,党风廉政建设风险点存在严重隐患。一是公司不同银行账户之间大额资金转出和转入,无相关人员审核和单位分管财务负责人审核意见;二是财务手续不完善;三是将大额资金转到个人账户支付单位费用;四是个人借款清算不及时,用途与实际结算用途不一致;五是资产管理权责不清。

  整改进度:已完成整改

  公司不同银行账户之间大额资金转出和转入,无相关人员审核和单位分管财务负责人审核意见的整改落实情况:一是于2019年8月7日经公司党委会审议通过,并印发执行了《资金内部流转审批制度》(安市城投字〔2019〕70号)、《工程项目建设款项结算管理制度》(安市城投字〔2019〕71号);二是严格执行《资金内部流转审批制度》《工程项目建设款项结算管理制度》《财务手续办理及费用审签制度》,强化内部控制并长期坚持,严控廉洁风险;三是对确需分期支付的工程款等,按照工程建设及相关工作完成进度,根据公司可支配资金,以“工程款支付计划审批表”审批支付工程款,加大内部控制力度;四是财务人员进一步严格审核报账单据,对不符合要求的单据据实退回,不予报销。

  财务手续不完善的整改落实情况:一是摆正态度,认识错误。长期坚持在今后的工作中做到严格审核原始凭证,严格执行财经法规,规范会计基础工作,加强对会计基础工作规范的学习; 二是建章立制,加强监督。督促办公室在2019年9月30日前制定出《物品出入库管理制度》,同时健全出入库管理台账,完善经办、验收、领用程序。财务部门严格审核物资采购费用报销凭据,对不完整、不规范的报销凭据予以纠正或退回,堵塞漏洞;三是提高认识,严格执行财经纪律。长期坚持要求相关经办人员在发票联签字,并注明具体经办业务内容。计划财务部严格审核发票内容与其他原始支撑资料内容、金额是否一致,并形成常态化。

  大额资金到个人账户支付单位费用和个人借款清算不及时,用途与实际结算用途不一致的整改落实情况:一是2019年8月8日起严格执行《安顺市城市建设投资有限责任公司债权管理办法(安市城投2019)7号》、《安顺市城市建设投资有限责任公司货币资金管理办法(安市城投2019)6号》,在今后工作中严把财经纪律关,严格遵照相关制度执行,严控腐败风险。二是对公司个人因公借款进行清理,一事一清算,要求借款人在借款之日起30日内须办理完毕报销手续,执行“前账不清,后款不借”的个人借款原则;其中:邹鹏截止2019年8月应收借款余额68721.22元,已下发催收通知,并于2019年8月15日前完成费用审批并报销。

  资产管理权限不清的整改落实情况:一是明确资产权属关系。2019年9月16日公司计划财务部提请召开党委会、董事会,经党委会、董事会审议同意后,明确将食堂装修款123.0851万元作为对全资子公司安顺市城投管理服务有限公司股权投资。二是账务调整。2019年9月30日,公司及子公司双方财务完成账目核对,并分别进行了股权投资及实收资本账务调整,由子公司对食堂装修款97.0012万元进行长期摊销,设备款 26.0839万元作为固定资产管理。

  (七)脱贫攻坚工作方面

  1.落实脱贫攻坚帮扶责任有差距,驻村人员党组织关系未及时转出。

  整改进度:已完成整改

  整改落实情况:驻村第一书记查长权于2017年7月回到公司。现公司驻村工作队共有2名党员,按照市委组织部要求,驻村第一书记郑浩、驻村干部索白桦分别于2018年9月7日和2019年8月21日将党组织关系转到帮扶村打彩村。

  2.驻村工作简报不实。

  整改进度:已完成整改

  整改落实情况:一是发挥头雁效应,立说立改。公司党委主要负责人、帮扶书记,带头认领问题责任,牵头制定整改措施,层层压实责任,针对性把“一问题一整改”做扎实,确保“认真改、立即改、坚决改”落地落实落细;二是及时公开公示,接受监督。5月底,驻村工作组将整改问题在村周例会上进行通报并张贴,对照标准,开展批评与自我批评。同时明确工作计划和总结拟定、讨论、公示程序,主动接受上级、党员群众监督;对整改问题列为6月份主题党日活动内容,突出政治教育,提升党性修养,坚决清除“随意文化”思想。公司党委于7月4日赴打彩村对整改落实情况进行监督检查;三是建立完善制度,规范记录。驻村工作组建立《打彩村会议制度》,规范会议记录,明确记录人和检查人职责,实行“一会一审签”制,并把定期检查会议记录作为考核工作质量的一项重要内容,坚决防止会议记录时间倒叙混乱类似错误再发生。

  三、下步工作打算

  (一)持之以恒促整改。认真学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述和习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神,把防范化解债务风险和做好国有资产的保值增值作为公司各项工作的首要任务;始终保持“巡察结束、整改持续”的高压态势,紧紧抓住市委巡察反馈意见,坚决突出问题导向,坚持重点不变、标准不降、力度不减、持之以恒抓整改,确保市委巡察反馈意见一件不落下、件件有成效。

  (二)坚持不懈抓督查。坚持把纪律和规矩挺在前面,持之以恒落实中央八项规定精神,把全面从严指导的责任放在心上、握在手上、扛在肩上、落实在行动上;对正在整改的问题,重点进行跟踪督查,每周督办整改进度,督促整改落实,确保问题整改按照既定目标持续推进,成功落地。对已经整改的问题,重点实行“回头看”督查,对整改后发现的新问题“再深挖”,对整改效果不彻底的问题“再整改”,坚决防止问题反弹回潮。

  (三)坚定不移保长效。认真贯彻落实习近平总书记“整改不落实,就是对党不忠诚,对人民不负责”的要求,牢牢把握巡察整改与公司升级转型的结合点,以巡察整改推动思路提升、以巡察整改推动事业发展、以巡察整改推动作风改良,实现巡察整改成果的最大化。深刻把握巡察整改契机,结合工作实际,对共性倾向性问题深入研判分析,找准根源漏洞,健全规章制度,切实做到治标又治本,真正做好巡察整改“后半篇文章”。

  欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:0851-33225599;电子邮箱:anshunchengtou@126.com。

  中共安顺市城市建设投资有限责任公司委员会

                                                                                                                               2019年11月26日