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安顺市工业投资有限责任公司党委关于巡察整改进展情况的通报

作者:编辑:来源:安顺市委巡察办 发布时间:2019-11-29 16:28:35

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  根据市委巡察工作部署,2019年5月20日至2019年6月20日,市委第一巡察组对安顺市工业投资有限责任公司党委进行了巡察。2019年8月9日,市委巡视组向安顺市工业投资有限责任公司党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定,现将巡察整改进展情况予以公布。

  一、牢固树立“四个意识”,高度重视,切实把巡察整改作为重要政治任务抓紧抓实

  (一)统一思想认识,提高政治站位。

  市工投公司党委高度重视巡察反馈意见,切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。从讲政治的高度,以最诚恳的态度接受巡察反馈意见,以最有效的行动推进问题整改。

  市委巡察反馈意见后,市工投公司党委于8月9日召开党委专题会,针对市委巡察反馈意见进行深入研究、深刻剖析巡察反馈问题进行研究部署;于8月12日召开党委会议,全面部署整改落实任务;于8月19日召开党委扩大会议,通报市委巡察反馈意见,启动整改工作,并将确定的整改方案和责任分解表以党内文件正式下发各部门和子公司、控股公司。为保证巡察反馈问题得到整改落实提供了坚强的保障,进一步加强了公司党风廉政建设、领导班子建设和干部作风建设。

  巡察反馈问题的《整改方案》及《责任分解表》从可操作性及责任划分明确11个方面进行整改,公司各部室及下属各投资企业均进一步统一了思想认识,提高了政治站位。同时,市工投公司巡察整改工作领导小组召开10次专题会议,对反馈的问题,认真研究、查找根源,研究整改问题和讨论整改措施,做到即知即改、立行立改,以坚决的态度,严肃的纪律,切实抓好全面整改落实。

  (二)加强组织领导,落实整改责任。

  为加强巡察整改工作的组织领导,确保整改任务的落实,市工投公司党委于8月12日成立巡察整改工作领导小组。由公司党委书记、董事长黎昌礼任组长,党委其他班子成员任副组长,公司各部室负责人为领导小组成员;巡察整改工作专班分为:党的建设整改专班、作风建设整改专班、项目建设整改专班、行政管理整改专班、财务管理整改专班、债务风险防控整改专班、下属公司整改专班等,公司内设部室负责人和部分下属投资企业负责人为专班成员,并明确工作职责,确保在规定时间不折不扣完成整改任务。

  (三)建立措施清单,推进整改落实。

  巡察反馈意见指出了市工投公司党委在党的政治建设方面、党的思想建设方面、党的组织建设方面、党的作风建设方面、党的纪律建设方面、夺取推进反腐败斗争压倒性胜利方面、加强巡视巡察整改等七个方面的17个要点53个问题。

  市工投公司党委认真查摆问题、剖析问题原因,建立责任清单、措施清单,明确责任领导、责任单位(部门)、责任人员和整改期限。根据细化的整改问题,建立具体问题台帐,实行销号管理。截止目前,巡察反馈问题的整改落实情况如下:

  反馈的53个问题中,已整改完成41个,持续加紧整改12个。整改期间,市工投公司共修订完善现有制度12个,新出台相关制度13个。已清退各类款项65535.62元,补缴代缴党费占用费19.3元。对问题责任人约谈31人次,通报批评3人,书面检查4人,记过处分2人,解除劳动合同关系2人。

  二、坚持问题导向,确保整改措施落地见效

  (一)党的政治建设方面

  1.“三重一大”事项未经党委会研究。

  整改情况:

  公司党委组织党员领导干部对“三重一大”的相关意见、办法进行深入学习,强化公司领导干部对“三重一大”工作重要性的认识,真正领会主要精神,并结合公司实际,按照有关要求和规定重新拟定和细化公司“三重一大”决策制度的实施细则,使之成为领导班子更为科学、更为民主和依法决策的保障和依据,成为对权力运行监督和制约的有效手段。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  2.以行政办公会代替党委会,研究有关党务工作。

  整改情况:

  公司党委切实加强政治学习,制定中心组学习计划,明确了理论学习的指导思想、具体学习安排和学习的重点内容,按计划开展学习,并结合第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,先后对党的十九大报告、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要论述等进行集中学习;切实落实管党治党和主体责任,坚决纠正国有企业党建工作存在的片面与错误的认识。紧紧围绕公司中心工作,把保证和促进企业改革发展、提高生产经营成效作为党建工作的出发点和落脚点。坚决克服党的组织和工作软弱无力现象,严肃“三会一课”等党内政治生活,把思想政治工作作为公司党委一项经常性、基础性工作来抓,深入开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育的学习;选优配强基层党组织书记,并按照市委全市党支部标准化规范化的要求建设党的基层组织,设立专门的党务部门,配齐专职党务人员,把党组织工作经费纳入公司预算,确保党建工作有人干事、有钱办事;制订公司党委会议事制度和行政会议事制度,明确议事范围、议事程序、议事形式及规则,坚持党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序,充分发挥公司党委会集体的领导核心作用;有效将党务工作与行政工作进行区分,进一步明晰党委办公室工作职责,扎实推进和落实公司党务工作,需要对有关党务工作进行决策的,全部纳入到党委会议事范围。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  (二)党的思想建设方面

  3.意识形态工作落实不到位。

  整改情况:

  公司党委组织党员领导干部对有关意识形态工作的文件进行深入学习,进一步提高思想认识,引导广大党员干部和职工群众进一步认识新常态、适应新常态、引领新常态;制定公司意识形态工作联席会议制度,切实加强意识形态工作,形成党委统一领导、党政齐抓共管的工作格局;在下一步工作中将意识形态工作纳入年初工作计划,与业务工作同安排、同部署、同落实、同检查。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  4.“三会一课”制度落实不到位。

  整改情况:

  公司党委严格执行《中国共产党章程》的有关规定和《中国共产党支部工作条例(试行)》党的基层组织建设的具体要求,结合公司实际,重新修订完善公司“三会一课”制度,并及时下发公司各党支部严格执行;不断强化党的基层组织建设,要求各党支部在每年年末拟定“三会一课”及主题党日的学习或活动计划,作好党委成员、支部书记讲授党课的时间安排,并向公司党委进行报备,实行“三会一课”季报制度。公司党委每半年对各党支部“三会一课”落实情况开展检查,对落实不到位的支部书记予以问责;加强对党务干部的培训,常态化组织党务干部进行业务学习,提高党务干部的综合能力和业务水平;建立支部微信工作群,搭起党建工作交流平台,密切和基层支部、党务干部联系,增进各基层党组织的相互交流。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  (三)党的组织建设方面

  5.干部职工有关信息填写不完整。

  整改情况:

  再次组织相关人员对干部人事档案管理的相关工作条例等进行学习,进一步提高思想认识,按照要求规范人员档案,严格遵守有关政策的硬性要求来实现收集、审核干部档案材料;要求人事部门对公司干部职工的档案进行梳理,对每名干部职工的《干部任免审批表》进行逐一核对,对未完善的内容进行补充完善,并按照要求由本人签字确认后归档;不断提升干部人事档案信息化管理能力,建立干部人事管理电子台账,提升档案管理的利用率,达到动态化、全面化管理目的。及时搜集、审核、处理干部所形成的材料,为干部人事档案数据库提供更加全面的信息,为选拔和任用干部奠定坚实的基础。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  6.发展党员不规范。

  整改情况:

  公司党委组织各支部学习《中国共产党发展党员细则》《贵州省发展党员工作规程(试行)》等指导性文件,提高对党员发展工作重要性和严肃性的认识,下步工作中严格按照党员发展程序,做好党员发展工作;发展党员存在不规范、材料不完整等问题的支部已及时纠正错误,对公司发展党员的资料进行全面清理,将发展材料进行补充归档,确保程序规范、资料齐全,完善和规范了发展党员程序;要求相关责任人针对发展党员不规范的一系列问题作出书面检查。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  7.班子配备不健全。

  整改情况:

  公司党委班子集体加强《关于进一步加强和改进全市国有企业党的建设工作实施意见》的学习,进一步提升认识;书面向市委组织部呈报《关于请求配齐领导班子成员的请示》,请求市委组织部加快研究公司干部队伍的建设,尽快配齐公司党委领导班子其他成员;加强对下属公司主要负责人及各部室的干部配备力量,2018年按照程序选拔董事长助理1名,总经理助理1名。

  持续加紧整改,并在今后的工作中长期坚持。

  8.未严格执行人员招聘程序。

  整改情况:

  公司党委集体加强《党政领导干部选拔任用工作条例》等规定的学习,进一步提高干部选拔任用动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等各环节工作程序;严把干部任用关,严格遵守和执行组织部门干部任用各项规定,完善选人用人全过程痕迹化管理;不断完善职工的招聘工作和干部考察工作,探索适合企业干部职工选人用人办法,严格按照《关于进一步规范市属国有企业人员招聘工作的指导意见(试行)》精神,制定公司人员招聘工作管理制度;对2016年6月以后入职的干部职工重新向市国资局进行备案。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  9.不按规定交纳党费,违反党费管理有关规定代扣代缴党费。

  整改情况:

  组织全体党员对《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》等文件进行学习,提高主动缴纳党费的意识;按照相关管理规定,每月对每位党员的党费进行重新核算,规范党费收缴管理,做到账实相符、数字准确、内容完整、台账规范,并对党费情况进行公开、公示,保证每位党员都能及时、足额缴纳党费;针对未主动按期缴纳党费并占用国家资金代缴的情况,相关党委班子成员要在今年民主生活会或其他党内政治生活中深刻检讨,进行自我批评,在今后工作中自觉恪守党规党纪;向相关党委班子成员清退2016年5月至2016年11月公司代缴党费产生的资金占用费产生的利息19.30元。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  10.党内政治生活不严肃,双重组织生活走过场。

  整改情况:

  认真组织公司党员领导干部对《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》等文件再次进行了深入学习,加强对党内政治生活的重视,按照有关规定,重新修订公司民主生活会制度,为落实全面从严治党要求,健全党内民主生活、加强党内监督和领导班子思想政治建设提供了基础性保障,使公司党员领导干部民主生活会制度化、规范化;公司党委再次重申,每次民主生活会召开前,党委班子成员要按照上级有关规定,严格执行会前、会中、会后的工作程序和要求并认真撰写对照检查材料,党委书记逐一进行把关审核;党委班子成员要严格规定过好双重组织生活,积极主动以普通党员身份参加所在支部的组织生活会,原则上不允许缺席、请假。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  11.基层党组织建设发展不平衡。

  整改情况:

  结合第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,制定工作方案,公司党委成员到下属公司开展党的路线、方针、政策等宣传教育培训工作,充分发挥党员领导干部的带头示范作用,通过宣传教育提高干部职工对党的认识,积极向党组织靠拢,把更多的优秀人才吸纳到党内来;公司党委在下一步工作中要切实抓好党建引领,不断强化党建责任,将党委书记抓党建述职评议考核向下有效延伸,推动基层党组织书记真正做到抓主业、担主责、作表率;党委成员将严格按照公司党委领导成员联系点工作制度,整合资源帮扶,建立领导带头包、单位结对帮、分管领导直接管和支部书记具体抓的党建帮扶体系,切实补齐基层党建的“短板”,积极为下属公司创造条件建立党组织,在条件达到满足的情况下,做到成熟一个、建立一个、巩固一个。

  持续加紧整改,并在今后的工作中长期坚持。

  (四)党的作风建设方面

  12.会议记录不规范、不完整、非专人记录。

  整改情况:

  明确专人负责党委会议和行政会议的记录,明确正式党员负责党委会议记录。加强记录人员业务学习,通过培训、跟班学习等方式,让相关人员熟悉掌握各种会议的记录格式、内容和关键要素,确保今后会议记录要素完整,内容详实,表述精准;自2019年9月起每次党委会的会议记录都由分管领导和部门负责人签字确认,确保会议记录真实反映会议讨论情况。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  13.超标准报销加班就餐费、超标准报销住宿费、不按规定报销出差伙食补助、超标准乘坐交通工具、违反差旅费管理有关规定。

  整改情况:

  针对上述违规报销的五个问题,公司强调相关财务规定及财经纪律,组织各公司对中央八项规定和省委十项规定和市委实施意见精神等文件进行学习,加强思想认识,要求各公司分管财务的领导对报销票据必须进行严格把关,财务部门必须严格执行相关财务规定;按照相关差旅费管理办法文件规定,结合公司实际,制定和完善公司差旅费管理办法,下发公司各部室及下属各投资企业,规范公司出差行为和各项费用的支出;清退违反规定报销费用共计11526.06元;由财务审核人员作出书面检查,对相关责任人员进行约谈。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  14.“四种形态”运用不充分。

  整改情况:

  制定公司党风廉政建设约谈制度,进一步加强党员干部的日常教育和监督管理,坚持抓早抓小,针对苗头性、倾向性问题及时进行谈话,推进监督执纪“第一种形态”制度化、常态化;明确专人管理相关资料,专本记录,规范台账登记,及时更新约谈台账,做到时间统一、数据一致;对相关责任人进行约谈。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  15.工作作风不严谨,不作为、乱作为情况突出。

  整改情况:

  认真组织下属公司认真学习中央八项规定、省委十项规定和市委实施意见精神等文件,进一步加强思想认识;重新制定及修订相关下属公司财务制度、差旅费管理办法、出差管理办法,规范财务管理;公司党委主要领导对分管财务的领导进行约谈,分管财务的领导对会计及出纳进行约谈;责令相关下属公司清退相关违规报销费用共计5685元,并解除与相关责任人的劳动合同关系。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  16.不严格执行公务接待有关规定。

  整改情况:

  认真学习公务接待管理的相关规定精神,制定公司公务接待管理实施办法、加班就餐管理办法、出差管理办法、费用报销管理规定,并下发到各公司,规范公司及下属投资企业的接待就餐、加班就餐、会务用餐等公务活动;重申相关财务规定,组织各公司对中央八项规定和省委十项规定和市委实施意见精神等文件进行学习,要求各公司分管领导对报销票据严格把关,财务部门严格执行相关财务规定,公司财务部门、下属控股以上公司对接待就餐、加班就餐、会务用餐、购烟购酒等进行自查梳理,对违反相关规定的一律从严处理,严守红线,严把报销审核关;严格按照有关加班就餐和会务就餐的要求,对加班就餐超出标准的范围,由经办人员对超出标准外的加班就餐费用进行清退,共计清退金额1219.5元;未严格执行会务就餐有关规定的经办人员对会务就餐费用全额进行清退,清退金额1005元;对违反八项规定,违规购烟的全资子公司经办人员给予记过处分并扣发2019年度绩效奖金,并由经办人员将买烟的费用100元足额进行清退;对全资子公司分管办公室领导、分管财务领导通报批评,对经办会计进行约谈;对违反中央八项规定、禁酒令违规购酒、购买水产加工品的相关参股企业,公司党委深刻反省,对参股企业违反中央八项规定和禁酒令的宣传和管理不到位,在下步工作中要切实加强对参股企业有关廉洁要求的沟通宣传,引导民营股东按国有企业标准严格执行制度,因购酒等行为在国有股东不知情的情况下进行,相关经办人员已清退违规报销款项共计8227.76元。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  17.违反中央“六项禁令”发放津补贴。

  整改情况:

  认真执行审计整改,2016年12月公司党委要求下属公司控股公司停发交通补贴及工作补贴,2017年,市审计局对公司进行审计,公司党委已按照审计要求对相关下属公司无依据发放交通补贴及工作补贴进行整改,收回违规发放津补贴188600元,全资子公司发放的交通补贴不在此范围;认真组织核实,公司党委安排公司纪检监察室牵头,对全资子公司违规发放津补贴进行专项检查,经核实,自该公司成立以来,是按照市工投公司工资体系执行,根据财政部《关于企业加强职工福利费账务管理的通知》,发放的交通补贴为工资总额组成部分;认真规范薪酬体系,2018年市工投公司进行薪酬改革,对津补贴进行规范,同时将《安顺市工业投资有限责任公司薪酬体系》向国资监管部门进行报备,工资体系中所有津补贴统一为生活补贴,由于全资子公司未及时随市工投公司进行薪酬分项调整,一直沿用原工资体系,所以在检查中工资表内有津补贴事项,该公司已于2019年按市工投公司新的薪酬体系执行。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  18.购买接待用酒未经党委会,无相关询价手续、验收情况。

  整改情况:

  根据上级有关规定,认真组织学习政府采购的相关政策规定,修订和完善公司办公用品采购管理规定,严格执行“三重一大”的相关要求,并下发到各公司,规范公司及下属投资企业的办公用品采购管理环节,倡导厉行节约,控制办公消耗成本;公司党委再次要求,公司及下属投资企业要坚决执行《贵州省公务活动全面禁酒的规定》,对违反者从重处罚,2018年对公司禁酒令发布前的库存酒进行处置,处置金额32888元,于2018年12月足额上缴市级财政;对责任领导进行通报批评,对相关责任人进行约谈,由原仓库保管人进行书面检查。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  19.财务报销不严谨,车辆维修费无维修明细清单。

  整改情况:

  认真组织各公司及中小企业服务公司认真学习中央八项规定、省委十项规定和市委实施意见精神等文件,加强思想认识,并重新制定及修订了相关下属公司财务制度,严格执行,加强监管审批;按照《安顺市工业投资有限责任公司内部稽核制度(试行)》,切实加强对下属投资企业的监管,促进廉政建设,维护公司的合法权益,确保公司经营活动健康发展;经与修车厂核实,相关下属公司车辆在2018年9月中旬停放在公司停车场,在下班期间被入驻企业的员工车辆刮擦,后通过调取监控找到对方,由对方进行维修刮擦处。同时公司对车辆顶部因自然损耗导致破漆部位进行了维修,维修费用770元,修理厂开具了维修刮擦处维修和顶部维修共计4200元的发票,因此产生了大额发票小额报的现象,现已要求相关经办人补充完善相关维修清单及报销情况说明;公司就车辆维修制度进行重申,必须严格执行申请、审核、报批程序,严格再发生公司车辆维修单无审批人签字的情况。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  (五)党的纪律建设方面

  20.廉政档案填写不规范。

  整改情况:

  公司党委组织建档范围内的中层干部对《关于建立完善市、县、乡三级干部廉政档案通知》进行了学习,纪检监察室对《领导干部廉政档案登记表》填写内容相关要求进行了培训介绍;对已填写的廉政档案进行了自查,进一步核查其中存在的漏项、问题,进行了填报完善,对建档范围内仍未填写廉政档案的5名中层干部已按要求填报归档;针对廉政档案的管理,严格执行廉政档案管理要求,指定纪检监察室专人负责。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  21.下属全资子公司制定的车辆管理制度中“私车公用管理办法”不符合有关规定。

  整改情况:

  责令下属全资子公司立即废止该公司的车辆管理制度,进一步加强相关政策及规定的学习,严格按照《安顺市工业投资有限责任公司车辆管理制度》的规定,规范车辆管理;对下属全资子公司“私车公用管理办法”不符合有关规定报销的费用进行清退,清退款项共计19710元,并对相关人员进行通报批评。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  22.该公司职工私自驾驶公务用车发生交通事故。

  整改情况:

  组织全体员工学习中央八项规定、省委十项规定及市委实施意见等文件精神,以提高干部职工思想责任意识,规范员工行为准则;责令下属控股公司以相关责任人的事件为案例,组织召开专题教育会,深化日常管理的教育,对车辆管理及下属公司的监督制定管理制度,并要求公司纪委运用好“四种形态”,加强监督管理;公司于2017年9月与相关责任人解除劳动用工合同关系,并对其违规驾驶造成的车辆维修等费用进行追回,清退资金17602元;对相关下属控股公司主要负责人和相关部门负责人进行约谈。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  23.存在制定差旅费管理办法违反上级规定。

  整改情况:

  强调相关财务规定及财经纪律,组织各公司对中央八项规定和省委十项规定和市委实施意见精神等文件进行学习,加强思想认识,要求各公司分管财务的领导对报销票据必须进行严格把关,财务部门必须严格执行相关财务规定;按照相关差旅费管理办法文件规定,结合公司实际,制定和完善公司差旅费管理办法,下发公司各部室及下属各投资企业,规范公司出差行为和各项费用的支出。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  24.违反“四个不直接分管”、“三重一大”末位表态制度。

  整改情况:

  公司党委对领导班子成员分工进行了重新调整,并结合公司实际明确和细化了职责分工,党委主要负责人和分管副职之间相互协作、各司其责;按照相关财经制度并结合公司实际修订了公司费用报销管理办法,在制度中限定资金审批权限,规范审批程序,结合实际规范表述,保证制度切实指导报销工作;在下一步工作中公司党委将严格执行有关要求,遵守党委会议事程序,遵守末位表态制度。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  25.主体责任与监督责任职责不清。

  整改情况:

  公司党委按照国有企业纪检监察体制改革会会议精神,对公司纪委“三转”工作进行再重申和再强调,明确主攻方向,突出主业,落实主责,全面履行监督职责;根据相关文件要求,结合公司实际制定公司党委主体责任清单和纪委监督责任清单,全面细化厘清责任边界,划定“责任田”,变职责模糊为权责明晰。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  26.制度建设不完善健全,修订不及时。

  整改情况:

  公司党委不断加强党的十九大精神和党风廉政建设要求的学习,特别是加强省、市关于“三重一大”、“选人用人”、“出差管理”等方面的学习,不断提高思想认识,切实解决因认识上的偏差问题带来的制度软弱失衡;按照上级相关文件要求及公司目前的实际情况,已制定和修正与现行规定不符的公司规章管理制度,解决制度脱节,堵塞管理漏洞,确保以制度管人,以制度办事;公司各类制度制定完善并以书面形式下发后,公司党委重点加强对下属投资企业,健全和完善三重一大、人员招聘、费用报销等工作流程的监管检查,并充分发挥公司企务公开栏的作用,保障干部职工的知情权、参与权与监督权,主动接受民主监督。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  27.责任追究失之以宽、失之以软。

  整改情况:

  对公司及下属投资企业存在的违规违纪情况进行摸排,对违规违纪情况一律进行严肃处理,加大对违规违纪情况的查处力度;公司党委于2019年8月重新选派驻村第一书记到帮扶村工作,原驻村第一书记按照驻村前的工作安排,继续担任纪检监察室负责人,到纪检监察室主持工作。选派纪检监察干部参加市纪委组织的中纪委纪检监察干部培训系列课程、法律知识培训,进一步提高公司纪检监察干部的业务素质和监督执纪问责能力,整合纪检力量,提高干部素质;制定公司干部职工违规违纪责任追究办法,加强对重点领域、关键环节和重点岗位的权力运行监督和审计,坚持有案必查、有责必问,保持惩治腐败高压态势,层层传导监督压力;修订完善公司公车管理制度,并下发到各下属公司,严格按照制度执行公务用车管理,堵塞管理漏洞。对反馈问题涉及的责任人与当事人进行约谈。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  28.项目建设边勘察、边设计、边施工,导致项目变动随意性大,投资金额无法有效控制。

  整改情况:

  认真组织公司全体对《关于政府性债务“七严禁”的通知》等文件进行学习,进一步提高思想认识,要求公司各部门严格按照项目要求规定执行;认真制定公司项目投资管理制度、项目招投标管理制度,在今后的工作中要严格按照管理办法执行,杜绝边勘察、边设计、边施工的问题,有效控制项目投资;责令相关下属控股公司对前期手续进行督办,完善相关手续资料,同时对项目形成收尾方案,按照新的收尾方案组织进行项目收尾。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  29.合同签订不切合实际、不规范。

  整改情况:

  认真组织学习《中华人民共和国招投标法》等法律法规文件精神,规范决策行为,提高决策水平,防范决策风险;责令相关下属控股公司与项目施工方进行对接,对余下工程量进行梳理,确定竣工期限,同时加强对施工方管理和监督力度,加快项目后续收尾工作。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  30.未按规定进行公开招标。

  整改情况:

  组织加强对《贵州省招标投标条例》等法律法规的学习,进一步提升思想认识,制定公司项目招投标管理办法,并要求严格执行相关管理规定,规范项目招标工作;公司纪检监察室对本次招投标代理机构的选定情况进行核查;对相关责任人进行约谈。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  31.对外捐赠金额大,未按照要求上报市国资局审批。

  整改情况:

  组织领导班子和相关部室认真学习重大事项报告管理办法的有关文件精神,要求要严格按照上级有关规定,上报各类重大事项;公司内设机构和下属投资企业未按照要求进行上报审批的,对责任单位进行通报批评,对相关当事人进行约谈。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  32.内部控制形同虚设。

  整改情况:

  公司党委对相关人员的任职情况进行了认真核实,在下步工作中,公司将严格内部控制流程,规范薪酬发放体系,确保各项管控措施到位。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  33.出差无出差依据、无审批,且差旅费报销不规范。

  整改情况:

  重申相关财务规定及财经纪律,组织各公司对中央八项规定和省委十项规定和市委实施意见精神等文件进行学习,加强思想认识,要求各公司分管财务的领导对报销票据必须进行严格把关,财务部门必须严格执行相关财务规定;根据目前现行的政策和制度,结合公司实际,制定和完善公司差旅费管理办法,下发公司各部室及下属各投资企业,规范公司出差行为和各项费用的支出;对相关责任人进行约谈;对出差无相关依据的,责令当事人补齐出差事由,并按照要求重新规范《公务出差审批单》;全额对违反规定报销的资金进行追回,追回资金共计9346元。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  34.制度形同虚设。

  整改情况:

  重申相关财务规定及财经纪律,组织干部职工对中央八项规定、省委十项规定和市委实施意见精神等文件进行学习,强化思想认识;责令相关下属控股公司的分管领导加强财务工作的监督和管理,切实按照财务制度规范各类报销行为,同时对财务人员进行约谈。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  35.账务处理不规范、未及时清理往来款。

  整改情况:

  加强相关会计政策、财经税收法律法规的学习,进一步规范财务管理,根据《企业会计制度》对账务处理不规范—错误计提摊销房租费用的账务进行了调整;加强相关会计政策、财经税收法律法规的学习,向税务机关咨询补缴税款,按照重新签订的房屋租赁合同已要求出租方开具发票;由公司经济运行部取得政府批复,将批复文件补充到会计凭证中;严格执行相关财务规定及财经纪律,规范会计记账,相关下属公司已将相关会计科目进行了调整和结转;对相关责任人进行约谈。

  持续加紧整改,并在今后的工作中长期坚持。

  36.库存现金余额较大,资金管理存在较大安全风险。

  整改情况:

  责令相关下属控股公司召开专题组织学习财经管理相关规定,进一步提升思想认识,对必要留存的小额现金要求做到日清月结,分管领导采取不定期的方式进行抽查,确保现金安全;对相关责任人进行约谈和记过处分。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  37.财务报表前后数据不一致。

  整改情况:

  重申相关财务规定及财经纪律,组织相关下属公司认真学习中央八项规定、省委十项规定和市委实施意见精神等文件,加强思想认识,要求各公司分管财务的领导对报销票据必须进行严格把关,财务部门必须严格执行相关财务规定;制定和完善相关财务制度,加强人员对国有资产安全及国有资产保值增值监督管理,形成常态的监督管理机制;责令相关下属公司要求会计师事务所出数据重新进行复核,对数据不符出具情况说明并及时进行更正;对相关责任人进行约谈。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  38.大额支出冲账依据不充分、人为调整利润。

  整改情况:

  重申相关财务规定及财经纪律,组织相关下属公司认真学习中央八项规定、省委十项规定和市委实施意见精神等文件,加强思想认识,要求各公司分管财务的领导对报销票据必须进行严格把关,财务部门必须严格执行相关财务规定;制定和完善相关下属公司财务制度,严格遵照执行,加强人员对国有资产安全及国有资产保值增值监督管理,形成常态的监督管理机制;完善相关报销冲账手续,同时要求严格按照会计准则进行会计核算。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  39.代持股权投资三年来未获得投资收益,股权投资存在较大风险。

  整改情况:

  2019年9月,涉及问题的参股公司召开股东会,确定聘请第三方专业机构进场对该公司进行审计,待审计结束后对产生的利润进行分配。

  持续加紧整改,并在今后的工作中长期坚持。

  (六)夺取推进反腐败斗争压倒性胜利方面

  40.大额资金支付依据不充分,依据无效合同支付大额费用,资金安全存在较大隐患。

  整改情况:

  公司党委再次强调相关财务规定及财经纪律,组织各公司对中央八项规定和省委十项规定和市委实施意见精神等文件进行学习,加强思想认识,要求各公司分管财务的领导对支付凭证必须进行严格把关,财务部门必须严格执行相关财务审批支付流程;公司党委对相关下属公司资金支付的情况进行了核实,并要求在下步工作中,要加强公司资金往来的核算管理,进一步规范公司资金支付程序,确保大额资金支付经党委会决议通过,同时完善相关资料,确保附件齐全,手续完整,据实结算。

  已整改完成,并在今后的工作中长期坚持。

  41.三个公司一套人马,集财权、事权于一人,三家公司的往来合同均为一人签订。

  整改情况:

  认真组织民营股东方针对混合所有制企业的实际情况,对《公司法》等法律法规进行学习,进一步加强对中央八项规定、省委十项规定和市委实施意见精神等文件的学习,进一步加强思想认识,筑牢思想防线,逐步建立规范的现代企业制度和市场化的运作机制,不断提高国有经济的控制力、影响力和带动力,体现公有制的主体地位;制定和完善相关下属公司财务制度,加强人员对国有资产安全及国有资产保值增值监督管理,形成常态的监督管理机制;在完善相关下属公司的法人治理结构上,公司党委进行了专题研究,拟将相关下属公司法定代表人变更为市工投公司派出的董事长担任,拟对国有参股的相关下属公司派驻财务负责人,加强监管力度;在与民营企业的合作清算上,目前已对相关下属公司进行了评估和审计,对形成的资产、债权、债务等进行清算,目前相关材料已报上级国资部门审批;对因违规分红进行挂账处理,实际未进行借款的问题,已进行整改;相关责任人员已清退资金占用利息460.30元。

  持续加紧整改,并在今后的工作中长期坚持。

  42.工程实施指定施工单位、资金支付搞变通。

  整改情况:

  组织相关人员对《中华人民共和国合同法》《贵州省招投标管理办法》等法律法规进行学习,强化思想意识,规范财经行为;公司党委对施工单位情况进行了认真核实;责令相关下属公司积极推进项目竣工验收工作,理顺相关支付手续,督促施工方加快工程决算,防止财务风险;对相关责任人进行约谈。

  持续加紧整改,并在今后的工作中长期坚持。

  (七)加强巡视巡察整改方面

  43.对审计局2017年审计报告提出的整改情况不完整。

  整改情况:

  公司党委进行认真反省,深刻认识做好巡察、审计整改的重要性和必要性,进一步增强整改政治自觉,将思想和行动统一到市委的巡察、审计整改要求上来,抓紧抓好抓实各项工作,全力落实巡察、审计整改工作的主体责任,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求,认真对照巡察、审计发现的问题,以整改促改革、以改革促发展;按照安顺市审计局2017年审计报告及巡察整改意见,督促相关下属公司向借款对象催收借款利息。

  持续加紧整改,并在今后的工作中长期坚持。

  三、运用巡察整改成果,构建长效机制

  市工投公司党委将认真贯彻落实巡察工作要求,狠抓整改落实,堵塞问题漏洞,举一反三,标本兼治,建立健全长效机制,以实际行动巩固巡察整改成果,推动公司全面从严治党向纵深发展。

  (一)加强党的领导,切实提高政治站位

  公司党委将深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记在全国国有企业党建工作会议上的重要讲话精神,坚定政治信仰,站稳政治立场,把准政治方向,不折不扣落实党中央、省委、市委决策部署,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,毫不动摇坚持党对国有企业的领导,把全面加强国有企业党的建设作为推动企业发展的强大引擎和内在动力,不断夯实国有企业党建工作基础,严格执行“三重一大”决策制度,把党的领导融入公司治理的各个环节。

  (二)深入开展主题教育,切实筑牢党建思想建设基础

  公司党委将以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,加强基层党组织建设,不断提高党建工作水平,引导广大党员干部职工坚守初心、敢于担当、主动作为,高标准推进、高质量落实巡察组反馈问题的整改。一是加强学习教育,通过原原本本学、集中学习研讨、党课宣讲等形式学原著悟原理,并组织开展主题党日活动、爱国主义教育、党风廉政教育、“庆祝祖国成立70周年”等系列活动,推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走;二是深入调查研究。重点围绕巡察反馈问题和公司发展的热点、难点问题,把情况摸清楚,把症结分析透,研究提出解决问题、改进工作的办法措施;三是深刻检视问题。深入谈心谈话、认真检视反思,实事求是检视差距,特别是与做好巡察组反馈问题整改、与企业生产经营和改革发展等重点工作、与督促党员干部履职尽责、与加强基层党组织建设紧密结合起来,切实把问题找实、把根源找深;四是狠抓整改落实。坚持边学边查边改,对调研发现的问题、群众反映强烈的问题、巡视巡察反馈的问题等,列出清单,逐项整改。

  (三)落实主体责任,全面从严治党

  公司党委将牢固树立“抓好党建就是最大政绩”的观念,切实履行全面从严治党的主体责任,增强公司各级党组织和领导干部的主体责任意识,建立健全落实主体责任的工作机制。严格规范党内政治生活,深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,切实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育,认真把“三会一课”、“支部主题党日”、“基层支部组织生活会”等基层党支部标准化、规范化的各项目标任务抓实、抓细、抓出成效,推动党建工作与生产经营工作同谋划、同部署、同考核。

  (四)履行监督责任,推进党风廉政建设

  公司纪委将牢牢抓住巡察整改工作的有利契机,化压力为动力,不断强化监督执纪问责,加强对党员干部的监督管理,运用好监督执纪“四种形态”,坚持把严明党的政治纪律和政治规矩放在首位,紧盯问题多发地和风险点,建立健全多层次监督机制和体系,不断巩固和深化巡察整改成果。严格执行责任追究办法,对问题责任人严肃问责追责。公司纪委要坚持原则、动真碰硬、敢于亮剑,切实发挥监督执纪问责的职能和作用,营造风清气正、干事创业的政治环境。

  (五)构建长效机制,推动改革发展

  公司党委将立足本次巡察整改工作成果,深入剖析问题原因,拔掉问题产生的苗头,铲除问题发生的根源,推进整改成果常态化、长效化、全覆盖,构建“长久立”的管理制度,从制度上管长远、治根本,从机制上补短板、堵漏洞,坚持用制度管权、管事、管人,实现管理制度化、程序规范化。

  公司党委将切实把深化巡察整改任务与当前各项目标任务紧密结合起来,充分运用好巡察整改成果,继续强化政治担当,坚持服务生产经营不偏离,把提高企业效益,增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值作为党委工作的出发点和落脚点,坚持问题导向和自我革命精神,不断排除阻碍企业发展的机制体制,不断推进公司项目发展结构更加合理,创新发展更加有力,布局优化更加完善。

  欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:电话0851-33227001;邮政信箱:贵州省安顺市西秀区龙青路银城帝景3A楼安顺市工业投资有限责任公司;邮政编码:561000;电子邮箱:assgytzgs@126.com。

  中共安顺市工业投资有限责任公司委员会

                                                                                                                                   2019年11月26日