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中共安顺黄果树机场管理有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报

作者:编辑:来源:安顺市委巡察办 发布时间:2019-11-29 16:22:16

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  根据市委巡察工作部署,2019年3月18日至2019年6月20日,市委第七巡察组对安顺黄果树机场管理有限公司党委进行了巡察。2019年8月9日,市委巡察组向安顺黄果树机场管理有限公司党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定,现将巡察整改进展情况予以公布。

  市委巡察组反馈“回头看”意见后,机场公司党委把落实市委巡察组巡察“回头看”反馈意见作为当前机场公司的首要政治任务,第一时间启动整改工作。迅速召开巡察“回头看”整改的专题党委会,针对巡察组反馈的涉及“政治站位不高,“四个意识”不强,党的领导弱化”“思想建设工作重视不够,落实不到位”“干部选拔任用工作不规范,党建带团建工作有缺位”“作风不实,落实中央八项规定精神有落差”“纪律意识不强,执行项目管理规定不严格”“风险防控缺失,执行财经制度不严格”六个方面的问题,主动认领,逐条剖析成因,集中研讨措施,成立机场公司整改工作领导小组,党委书记、董事长任组长,其他班子成员为副组长,相关部门负责人为成员,构建了“党委领导、分工负责、专班推进”的整改工作机制。把巡察组反馈的6个方面的问题细化成22个具体问题进行整改,目前21个问题已完成整改,1个问题正在整改中。具体问题的整改完成情况如下:

  一、在政治站位不高,“四个意识”不强,党的领导弱化方面

  问题1.关于公司重要文件未经党委同意即以公司文件下发,以公司名义下发党委文件。

  整改完成情况:一是2019年4月28日,机场公司党委召开了2019年第10次党委会会议,逐一研究讨论《安顺黄果树机场管理有限公司董事长办公会议事制度》、《安顺黄果树机场管理有限公司总经理办公会议事制度》、《安顺黄果树机场管理有限公司“三重一大”议事制度》、《中共安顺黄果树机场管理有限公司委员会议事制度》,完善重要制度的讨论审议环节,此次会议邀请市委第七巡察组副组长张微、巡察专员何妍全程列席;二是党委会议同意后,2019年5月14日正式印发《安顺黄果树机场管理有限公司董事长办公会议事制度》、《安顺黄果树机场管理有限公司总经理办公会议事制度》、《安顺黄果树机场管理有限公司“三重一大”议事制度》、《中共安顺黄果树机场管理有限公司委员会议事制度》,规范公司重大事项决策的过程,严格执行制度内容,用制度防止问题反弹;三是2019年6月5日,制定印发《安顺黄果树机场管理有限公司发文管理规则》,对发文的文体、文种、格式、规范等情况进行明确,用制度防止问题反弹;四是2019年9月16日,党委书记已对办公室全体人员进行提醒谈话,对规范以上工作提出了具体要求,要求责任层层落实到个人;五是责令办公室全体人员加强学习,长期坚持,进一步提高思想政治站位,增强服务公司大局的能力。

  问题2.部分事项未上党委会研究同意,即以会议纪要形式印发。

  整改完成情况:一是2019年6月5日,公司制定印发《安顺黄果树机场管理有限公司发文管理规则》,明确公司红头文件、会议纪要等文体的行文要求,规范会议纪要的行文过程。二是经核实,因原负责公司会议记录的人员休产假,后续人员工作不熟练漏记,2019年9月2日,在备注完善巡察问题的基础上,另附纸完善漏记的会议记录。三是2019年9月11日,修订印发《安顺黄果树机场管理有限公司关于规范会议记录纪要的通知》,对会议记录及纪要作具体要求,明确会议记录与纪要内容的复核机制,按照制度履行月度会议记录纪要的复核工作,做到文文相符;四是2019年9月16日,党委书记对办公室全体人员进行提醒谈话,对规范会议记录纪要、做到文文相符提出了具体要求;五是责令办公室全体人员加强学习,长期坚持,进一步提高思想政治站位,增强服务公司大局的能力。

  二、在思想建设工作重视不够,落实不到位方面

  问题3.2018年1月至2019年4月期间,机场公司党委中心组学习内容中,未开展对新修订《党章》的学习。

  整改完成情况:一是党委进行深刻反思,针对此问题,党委分管领导于2019年9月18日前向公司党委作书面检讨,提升党委思想建设工作的重视程度,强化党委抓好意识形态工作;二是2019年8月26日,通过党委中心组理论学习的方式,完成学习《党章》修订解读的内容。

  问题4.在2018年度民主生活会发言材料中,半数党委班子成员未按要求将意识形态工作作为民主生活会发言的重要内容,在班子成员分工中,没有领导分管意识形态工作。

  整改完成情况:一是经公司党委研究,2019年8月26日,印发《中共安顺黄果树机场管理有限公司委员会关于调整党委领导班子成员分工的通知》,明确了党委书记履行党的意识形态工作的领导责任及其他党委班子成员履行分管领域党的意识形态的责任。二是2019年9月17日,印发《中共安顺黄果树机场管理有限公司委员会意识形态工作实施方案》。根据《意识形态工作实施方案》的内容,公司强化了党委对意识形态工作,把意识形态融入到日常的安全生产工作中,构建同抓共管意识形态工作的长效机制。三是党委班子在2019年公司党委民主生活中将增加意识形态工作的发言内容。四是已在公司党委中心组强化对意识形态工作的学习,提高思想认识,严格执行党委意识形态工作责任制,切实落实党委班子意识形态“一岗双责”责任。

  问题5.机场党委却未设立共青团组织、在培养党的后备力量上存在职能缺位,未能很好地发挥青年先锋模范作用。

  整改完成情况:一是2019年9月4日,公司组织召开团支部选举大会,完善公司共青团组织架构。二是团支部成立后,公司党委加强对团支部工作的指导,把团支部的工作纳入公司党委的统一管理,确保团支部的工作正常开展,激发公司年轻职工的活力,发挥共青团的后备力量。

  三、在干部选拔任用工作不规范,党建带团建工作有缺位方面

  问题6.2018年1月至2019年3月期间,公司5名班子成员,只有2名党员领导干部为党员上党课。各支部召开支委会不正常。

  整改完成情况:一是2019年9月6日,公司党委组织党务人员开展党务培训,在培训中重申了党员领导干部上党课的要求。二是2019年9月30日,所有原未上党课的班子成员已上党课;三是2019年9月17日,公司党委制定印发《“三会一课”实施方案》,健全制度,明确要求,将党委班子为党员上党课工作形成常态化。四是党委已对各党支部进行提醒谈话,要求支部强化“三会一课”等组织生活程序,规范支部的工作。

  问题7.预备党员行使表决权,违反《中国共产党章程》第七条有关规定。

  整改完成情况:一是第一党支部已制定《党章》学习计划,已对照学习计划完成对党章的学习。二是规范各支部的会议记录管理工作,强化责任意识。2019年8月30日,第一党支部纠正了会议记录的错误内容(扣除错记的选票,不影响原表决结果)。三是2019年9月6日,组织开展“发展党员程序及要求”的党务培训,对预备党员不具备表决权进行了提醒。

  问题8.2018年黄果树机场管理有限公司组织开展的相关岗位人员的招聘安排中,招聘信息公示不规范。

  整改完成情况:一是已学习省市各级的相关招聘管理制度;二是已制定《安顺黄果树机场管理有限公司招聘管理办法》;三是严格实施招聘管理办法,规范机场公司招聘工作。

  四、作风不实,落实中央八项规定精神有落差

  问题9.公司工会会员未按全国总工会规定的按本人工资收入的0.5%向所在基层工会缴纳会费,只有单位按照职工工资总额2%计提的工会经费。2018年6月18号凭证,发放机场职工“六一儿童节”慰问费7500元。以上违反了《贵州省基层工会经费收支管理实施细则(暂行)》(黔工总字[2018]12号)关于工会经费收支的规定。

  整改完成情况:一是2019年9月 9日,公司党委组织工会成立工会小组,并选举出工会小组长,以部门为单位,负责对工会会员会费的收缴;二是认真核算员工应缴纳会费的数额清单,并于2019年9月20日完成所有工会会员会费的收缴工作;三是2019年9月30日,公司党委对工会相关人员进行提醒谈话;四是2019年9月15日,清退完成2018年工会“六一儿童节”慰问费7500元。

  五、在纪律意识不强,执行项目管理规定不严格方面

  问题10.“黄果树机场围界加高工程”按报价比选方式确定A公司为第一中标人,因中标人原因,未进行施工;经中标人推荐,更换B公司进行施工。违反了《招标投标法实施条例》的五十九条“第一中标人不得转让中标项目”的规定。

  整改完成情况:一是2019年8月30日,组织相关部门人员学习《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》;二是公司党委明确要求,在今后的工作中严格执行国家相关法律法规及中央、省、市相关规定;三是2019年9月1日,飞行区管理部修编部门手册,将物质采购、工程维护的各项监督工作加入到制度中,确保健全制度,防止再次发生此类问题;四是2019年9月30日,公司党委对飞行区管理部相关人员进行提醒谈话,明确对今后的工作要求,加强涉及人员的制度执行意识。

  问题11.在进行服务、工程采购时存在程序资料不完善、不规范,2017年10月,黄果树机场公司采购保洁服务,费用30万元,未进行询价采购。2018年9月,0005号凭证,购置安装10套公租房窗户,费用9000元,未进行询价采购。

  整改完成情况:一是2019年8月30日,组织相关部门人员学习《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》;二是在今后的服务采购工作中,责令飞航空港商务有限公司严格执行国家相关法律法规及公司的物资采购管理制度,强化工作监管,杜绝违规事件的再次发生;三是2019年9月30日,公司党委对飞航空港商务有限公司相关人员进行提醒谈话。

  问题12.2018年10月0084号凭证,进行机场派出所灯光线路改造,费用13000元,未进行询价采购。2018年10月0086号凭证,进行公安智能系统升级改造,费用36300元,未进行询价采购。

  整改完成情况:一是2019年8月28日,机场公司整改专班责任人牵头,机场公司项目部出函,监察室、计财部参与,赴机场公安分局召开整改专题会议;二是2019年9月4日,机场公安分局针对反馈的问题,提交两项采购情况说明;三是按照双方专题会议要求,机场公安分局对机场公司拨付补贴范围内的采购及使用,制定相应制度并报机场公司财务部门备案后严格执行; 四是机场公司党委加强拨付外单位补贴资金使用的管理,将外单位补贴自己使用纳入机场公司党委“三重一大”研究监督范围,确保资金使用的规范和安全;五是2019年9月30日,公司党委对项目部相关人员进行提醒谈话。

  问题13.在实施“黄果树机场站前广场”、“机场围界加高”未达到公开招标的工程项目采购时,相关招标资料里只有比选排名表和比选会议签到表,就直接确定中标单位,没有相应的招标文件,也未出具正式的中标通知或比选纪要,存在资料缺失、比选程序不完善、不规范的问题。

  整改完成情况:一是2019年8月 29日,协调相关公司提供规范邀标文本,结合机场公司实际制定邀标文本及中标通知;二是2019年8月30日,组织部门主管及部门质控小组成员学习《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》;三是2019年9月5日,组织项目部学习《招投标实施条例》及机场公司《物资采购管理规定》,明确项目部专人负责提交会议研究的邀标文件制定及管理工作;四是做好报销凭证资料提供及项目档案管理工作,切实做到凭证与档案管理的相符合;五是2019年9月30日,公司党委对项目部、飞行区管理部相关人员进行提醒谈话。六是公司党委明确要求,在今后的工作中严格执行国家相关法律法规及中央、省、市相关规定;七是2019年9月1日,修编了部门手册,将物质采购、工程维护的各项监督工作加入到制度中。

  六、在风险防控缺失,执行财经制度不严格方面

  问题14.经查阅2018年度凭证资料,存在费用报销不规范的问题:如2018年5月019、101号,2018年11月073号凭证中反映,支付邮寄费、快递费时,未附邮寄清单。

  整改完成情况:一是加大核实。结合经办人、计财部作出的情况说明,经审核原始单据后,确认问题反馈中的报销金额为真实发生;二是加强培训。2019年4月24日,组织各部门相关人员开展了费用报销专题培训会;三是完善报销凭证。计财部已对原始资料进行核实并完善报销凭证。

  问题15.黄果树机场公司存在报销审核把关不严:如:2018年3月77号凭证反映,支付贵G30707车辆加油费380.00元,经核实此车不属于机场公司的公务车辆。

  整改完成情况:一是加强培训。2019年4月24日,组织各部门相关人员开展了费用报销专题培训会;二是加强核实。结合经办人及计财部作出的情况说明,经对报销单据的审核,确认该报销行为真实发生,车号打错未及时发现。责成计财部将对应的情况说明作为报销依据,完善报销手续。三是强化教育。2019年9月30日公司党委对经办人、审核人进行提醒谈话,进一步强化责任意识。

  问题16.2018年2月2号凭证付员工误餐费34000.00元;3月26号凭证付洗车费40.00元;4月17号凭证付配钥匙等70.00元,均使用商家开据的收款收据进行财务报销。

  整改完成情况:一是巡察期间与机场食堂对接,从2019年4月开始,机场食堂已经开具发票进行报销。二是严格要求,立即整改,机场公司对于白条一律不予报销。三是加强财务制度学习,2019年4月24日已组织员工开展财务知识培训。

  问题17.违反日清月结财经纪律:如:2018年6月33号凭证显示候机楼收5月乘客逾重行礼费55692.00元,按月汇总交财务,经办人手中结存大量现金,存在内控风险。

  整改完成情况:一是已加强管理,增加抽查次数,严格按照收费制度执行。二是依靠网络技术,升级换代,通过微信进行收取逾重行礼费,减少员工直接经手现金的机会,防范现金风险;三是2019年9月30日,公司党委对飞行区管理部相关人员进行提醒谈话;四是下一步公司将启动与中航信系统的联网结算建设工作,由于今年中航信系统建设规模数量已满,将我公司架设内容列入明年的架设计划中。

  问题18.票据入账无领导审批签字、经办人签字。如:2018年11月62号凭证反映支付清算中心手续费13359.53元无领导审批签字、无经办人签字,财务就进行账务处理。

  整改完成情况:一是立即整改,计财部已对于机场公司所有的支出要按照要求进行签批;二是已组织计财部全体人员加强内部学习,完善计财部报销工作;三是举一反三,对于相关问题进行自查,不留死角;四是2019年9月30日,公司党委对计财部及运输服务部相关人员进行提醒谈话。

  问题19.接待费用报销不规范的问题。如:2018年6月8号、6月45号凭证反映接待费报销凭证,无来电来函;2018年3月5号、6月65号凭证反映,接待费菜单无商家盖章;2018年6月76号、6月77号凭证反映,接待费报销凭证审批单未填列接待人员、陪同人员姓名;接待会计师事务所,是“公务接待”,审批单填写为“商务接待”。

  整改完成情况:一是对于接待费报销,无论是公务接待还是商务接待,计财部严格审核,一律要求附上接待函或者电话记录单;二是立即整改,针对反馈的问题,要求经办人到开具发票单位补充盖章,确保核实费用真实发生;三是加强费用审核,严格按要求填写接待审批单,明确需要注明接待单位、人数、经办人、接待事由等内容;四是2019年4月24日,组织学习相关制度,按照规定区分公务接待和商务接待。

  问题20.存在多报误餐费和交通补助的情况。如:2018年5月0032号凭证,某员工到成都参加为期18天的气象观测执照培训,差旅费报销18天的误餐及交通补助共计3240元,在后附培训文件中已注明“培训期间住宿统一安排,培训期间餐费包含在培训费中。2018年11月0047号凭证,某员工2名参加为期6天的企业家成长工程研修班结业培训,差旅费报销6天的误餐及交通补助共计2160元,在后附培训文件中已注明“住宿费、餐费、晚会场地费、晚会会餐费用预缴3000元/人”。2018年12月0029号凭证,某员工到成都参加为期9天的航空情报人员培训,差旅费报销9天的误餐及交通补助共计1620元。同时按培训文件报销培训费3850元/人,其所报差旅费中无住宿发票,也无食宿自理的相关依据。

  整改完成情况:一是2018年4月,组织员工讨论学习,提高费用审核质量,加强凭证自查力度;2018年7月4日,收回多付培训人员的伙食补助1600元;二是2018年8月明确要求,今后相关报销中,对于文件不清楚的,要求经办人必须提供相关证明文件或情况说明,由分管领导签批后,才能报销。三是2018年7月9日,相关人员对报销时出现与培训文件不一致,如实提供情况说明。2019年9月2日,与出差人员核实,对于出差期间是否包含餐费,要求提供相应的纸质证明文件,报分管领导签批;四是2019年8月14日,对出差培训文件的学习,提高鉴别能力;

  问题21.报销支付不规范,存在资金支付的风险。2018年1月0066号凭证,付安保审计打印资料费4120元,资金未直接转给供应商,而是转入经办人员工的个人财户。2018年12月0063号凭证,付安保方案宣传手册费1877元,资金未直接转给供应商,而是转入经办人员个人财户。2018年12月0075号凭证,付安检班组建设活动费用2000元,资金未直接转给供应商,而是转入经办人员个人财户。

  整改完成情况:一是责令计财部核实相关费用,要求经办人提交付款到供应商的凭据;二是对于此类问题,明确要求从2019年4月24日起支付1000元以上费用的,必须直接支付给供应商;三是要求计财部坚持原则,按规章制度办事,对于违反规定提前支付的情况不再予以报销。四是2019年8月14日提交网上支付单据,完善报销手续。

  问题22.超预算、超范围支付机场公安费用。如:机场党委会议纪要{2018}9号中研究“同意2018年机场公司承担分局的工作经费增加3万元,调整至22万元/年,机场公安分局应在年度工作经费范围内凭结算票据据实报销......”,而2018年机场公司营业外支出(公安经费)明细账中全年支出458263.37元。省编办《关于同意成立安顺市公安局黄果树机场分局的批复》(省编办发{2004}106号文件)中规定“机场分局民警的工资、警衔津贴、被装列入市财政预算管理,由安顺市公安局发放”。2018年10月0053号凭证,支付某民警公安训练服760元;2018年11月0075号凭证支付公安床上用品12580元。

  整改完成情况:一是工作存在缺失,未将应合并的费用项目进行合并研究,2019年9月30日公司党委对计财部相关人员进行提醒谈话。二是经2019年第26次党委会研究,今后公安分局的经费由其提供额度报公司审批,经费内容全部合并计算,加强预算管理;三是明确清退要求,对于应退的费用,责令清退。2019年9月某民警清退报销的公安训练服760元;四是2019年9月27日公司2019年第26次党委会确认购买退回办公用品的床上用品的购买资金,因机场公安分局无资金来源,恰逢国庆期间,待节后立即筹措资金,并于2019年10月20日前退回购买床上用品费用12580元;五是2019年8月28日对接机场分局,机场公安分局建立内部费用报销财务制度,完善费用报销流程。六是公司拟商纪委、编办等相关单位,尽快拿出公安经费管理的相关办法和措施,规范公安以后的经费使用,加强费用管理工作,杜绝超预算、超范围使用费用。

  欢迎广大群众对我公司巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:0851-33684821;电子邮箱:asjcdjb@163.com。

  中共安顺黄果树机场管理有限公司委员会

                                                                                                                                   2019年11月26日